孝感市工商联2020年部门预算信息公开

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、预算绩效项目管理情况

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2020年部门预算表格

　　一、主要职能

　　1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

　　2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

　　3、协助政府管理和服务非公有制经济。

　　4、促进行业协会商会改革发展。

　　5、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

　　6、引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

　　7、依法加强会产管理、经营和保护。

　　二、部门预算单位构成

　　根据孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2020年部门预算编制范围的单位如下：

　　（一）内设机构

　　市工商联不设内设机构，可根据工作需要对外挂牌。

　　（二）二级单位

　　孝感市非公有制企业投诉服务中心，为公益一类事业单位，机构级别为相当正科级。

　　三、预算编报情况

　　2020年预算总收入214.20万元(不含二级单位）。全部为财政拨款收入。

　　2020年预算总支出214.20万元。其中：基本支出187.20万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行44.90万元，一般行政管理事务142.30万元；项目支出27万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2020年预算收入214.20万元，比2019年预算收入194.50万元增加19.70万元。主要原因为人员增加导致人员支出及商品和服务支出增加，2020年预算支出214.20万元，比2019年预算支出194.5万元增加19.70万元。主要原因为人员增加导致人员支出及商品和服务支出增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　市工商联2020年财政拨款公用经费44.90万元，主要包括：商品和服务支出27.1万元（办公费2万元，印刷费0.5万元，邮电费0.2万元，差旅费6.5万元，培训费0.5万元，会议费0.5万元，招待费2万元，因公出国（境）费3.5万元，租赁费3万元，劳务费3.9万元，委托业务费2万元，其他商品和服务支出2.5万元），公务用车运行维护费3.7万元，公车改革后交通补贴10.5万元，离退休老干部工作经费1.7万元，工会经费1.4万元，物业管理费0.5万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2020年“三公”经费预算11万元，其中：因公出国(境)经费5万元，因公出国(境)人数3人；公务接待费3万元，主要用于接待上级来人、商会会员、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费3万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。较2019年11万元无变化。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入《2019年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2019年部门政府采购预算4.66万元，用于购买会计服务，正版软件、办公家具等服务和货物。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，市工商联资产总计14.04万元。其中：流动资金10.01万元，占总资产比重71.3%；固定资产4.03万元，占总资产比重28.7%。

　　截至2019年12月31日，市工商联固定资产4.03万元。其中：交通运输工具类2.25万元（含车改未处置车辆）、通用设备类1.78万元，无房屋及建筑物类、专用设备类及其他。

　　九、预算绩效项目管理情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2020年市工商联项目预算绩效评价资金27万元，其中商会运行经费4.50万元、教育培训经费4.50万元、民营企业座谈会经费4.5万元、政治特别费13.5万元。

　　十、政府性基金编制情况

　　市工商联无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　１、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　２、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

　　３、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　４、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　５、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　６、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　７、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　８、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　９、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2020年部门预算表格