一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2020年部门预算表格

一、主要职能

1、贯彻执行中共中央和国家方针、政策，积极组织会员参与政治协商、民主监督及其他参政议政活动。

2、利用民建组织的优势和特点，积极开展经济咨询、工商培训、智力支边、扶贫工作，为孝感的经济建设服务。

3、加强政治思想教育和业务培训，努力提高全体成员的政治素质和业务水平。

二、部门预算单位构成

根据2020年孝感市编委批复内设机构情况，纳入2020年部门预算编制范围的单位如下：

（一）内设机构

中国民主建国会孝感市委员会机关内设办公室，级别为正科级。其主要职能是协助委员会处理日常工作；负责上下内外联系、机关文秘、文书档案管理、财务管理及其日常事务性工作等。机关行政编制2名，其中，副主任委员1名。

三、预算编报情况

2020年预算总收入43.2万元。其中：财政拨款收入43.2万元。

2020年预算总支出43.2万元。其中：基本支出29.7万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行23.4万元，机关服务6.3万元；项目支出13.5万元。

四、预算收支增减情况说明

2020年预算收入43.2万元比2019年预算收入41.7万元增加1.5万元。主要原因：公积金、养老保险等每年在正常增加。

2020年预算支出43.2万元比2019年预算支出41.7万元增加1.5万元。主要原因：公积金、养老保险等每年在正常增加。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国民主建国会孝感市委员会2020年财政拨款公用经费6.3 万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.2万元、邮电费0.2万元、水电费0.6万元、物业管理费0.1万元、差旅费0.4万元、维修维护费0.1万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.7万元、工会经费0.3万元、其他交通费1.9万元、其他商品和服务支出0.8万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2020年“三公”经费预算0.5万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.5万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费0 万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与2019年0.5万元预算持平。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入《2020年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2020年部门政府采购预算0.7万元，用于购买笔记本电脑。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国民主建国会孝感市委员会资产总计4.73万元。其中：流动资金2.41万元，占总资产比重51%；固定资产2.32万元，占总资产比重49%。

截至2019年12月31日，中国民主建国会孝感市委员会固定资产2.32万元。其中：通用设备类2.16万元、其他0.16万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2020年中国民主建国会孝感市委员会项目预算绩效评价资金13万元，其中思想建设工作经费7.96万元、 组织建设工作经费0.64万元、参政议政工作经费1.6万元、社会服务工作经费2万元、特别政治工作经费0.8万元。

十、政府性基金编制情况

中国民主建国会孝感市委员会无政府性基金收入、支出情况。

十一、名词解释

１、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

２、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

３、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

４、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

５、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

６、一般公共服务支出中行政运行：指本单位用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

７、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

８、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

９、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2020年部门预算表格